Eine Rückgabe ist erforderlich wenn die Artikel an den Hersteller, Versender zurückgehen (Defekte, Kommissionsware).
•Um eine Rückgabe zu generieren, wählen Sie dieses Symbol oder aus dem Hauptmenü »Warenwirtschaft«//»Warenbewegungen«.
•Klicken Sie dann auf den Button Neu am unteren Bildschirmrand und dann im Bereich Ausgang die Rückgabe.
•Um eine Rückgabe zu bearbeiten, klicken Sie den entsprechenden Eintrag in der Tabelle Warenbewegungen per Doppelklick an oder klicken Sie auf den Button Bearbeiten.
Es sind folgende Informationen notwendig:
•Datum: Datum der Rückgabe.
•Mitarbeiter: Kürzel des Mitarbeiters der die Rückgabe anlegt. Angabe ist zwingend erforderlich.
•Rechnungs-Nr. (Lieferung): Die Eingabe ist optional.
•Rechnungsdatum (Lieferung): Die Eingabe ist optional.
•Lieferant: Wählen Sie einen Lieferanten aus, die Eingabe ist optional. Wenn ein Lieferant gewählt wurde, erfolgt automatisch eine Generierung bzw. Aktualisierung der Artikelstammdaten im Bereich Lieferant.
•Bemerkung: Weitere Informationen zu dem Vorgang. Die Eingabe ist optional.
Quittierung: (Erst durch die Quittierung wird die Warenbewegung tatsächlich durchgeführt)
•Datum: Datum der Quittierung.
•Mitarbeiter: Kürzel des Mitarbeiters der die Quittierung vorgenommen hat.
Artikel der Lieferung:
Um Artikel in die Rückgabe aufzunehmen, zu bearbeiten, zu löschen oder zu sortieren, klicken Sie auf die Funktionen am rechten, unteren Bildschirmrand.
Gutschriften der Rückgabe:
•Sie können beliebig viele Lieferanten-Gutschriften bei Rückgaben verwalten. Mit den Bearbeitungsfunktionen am rechten Bildschirmrand, können Sie Gutschriften erstellen, bearbeiten oder löschen.
•Die Rückgabe wurde vollständig gutgeschrieben: Soweit alle Positionen einer Rückgabe mit Gutschriften abgedeckt sind, wird automatisch diese Option gesetzt. Sie können dieses Häkchen auch manuell setzen, sofern z.B. keine Belege zu erwarten sind.
