Please enable JavaScript to view this site.

AkuWinOffice 4.12

Version: 4.12

Navigation: AkuWinClient > Rechnungswesen

ÖGK-Abrechnungsvorgänge (AT)

 Themen Zurück Top Vor Menü

oegek_abrechnungsvorgaenge  Mit ÖGK-Abrechnungsvorgängen können Sie Verordnungen und begleitende Unterlagen elektronisch zur Genehmigung an die ÖGK übermitteln. Auch die Rückmeldung erfolgt über den Abrechnungsvorgang.

 

achtungVoraussetzung zur Nutzung der ÖGK-Abrechnungsvorgänge ist, dass Sie sich im Vorfeld bei der ÖGK für die Elektronischen Übermittlung von Vertragspartner-Unterlagen per SFTP angemeldet haben.

 

Sie werden von der ÖGK dann aufgefordert die feste IP-Adresse Ihres AkuWinServers mitzuteilen, damit Sie freigeschaltet werden können (Whitelist).

 

Sollten Sie unser ServerHosting nutzen, erfragen Sie die IP-Adresse bitte an unserer Support-Hotline.

 

Sie erhalten von der ÖGK anschließend Benutzername und Passwort, die in den Einstellungen zu den ÖGK Abrechnungsvorgängen eingetragen werden müssen.

 

 

achtungAuch wenn Sie den ÖGK-Zugang über den AkuWinClient einrichten und die ÖKG-Abrechnungsvorgänge nutzen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie im Bedarfsfall auch direkt mit einem SFTP-Client (z.B. WinSCP oder FileZilla) auf den Server der ÖGK zugreifen können!
 
Bitte beachten Sie, dass Sie keine manuellen Änderungen auf dem ÖGK-Server vornehmen, wenn Sie ÖGK-Abrechnungsvorgänge über AkuWinOffice erstellen.

 

 

Um zu der Übersicht der ÖGK-Abrechnungsvorgänge zu gelangen, wählen Sie im Hauptmenü »Rechnungswesen«//»ÖGK-Abrechnungsvorgänge« .

 

oegk_abrechnungsvorgaenge

 

In der Übersicht können Sie die wichtigsten Daten zu einem ÖGK-Abrechnungsvorgang direkt einsehen.

 

Status: Jeder neue ÖGK-Abrechnungsvorgang ist zunächst Offen symbol_achtung. Es handelt sich um einen internen Bearbeitungsstatus. Wenn der ÖGK-Abrechnungsvorgang für Sie komplett erledigt ist, können Sie den Vorgang abschließen. Der Status ändert sich auf Abgeschlossen symbol_hausbesuch_abgeschlossen.

 

ÖGK-Status: Folgende Status sind möglich:

•Kein Status vorhanden: Der ÖGK-Abrechnungsvorgang wurde noch nicht an die ÖGK übermittelt.

•Bewilligungsfrei (versendet): Sie haben einen bewilligungsfreien ÖGK-Abrechnungvorgang übermittelt. Der Vorgang kann einfach abgeschlossen werden, da von der ÖGK keine weitere Antwort erfolgt.

•Warte auf Bewilligung: Es wurde ein bewilligungspflichtiger ÖGK-Abrechnungsvorgang übermittelt und die ÖGK hat den Fall noch nicht bearbeitet.

•Storniert: Ein ÖGK-Abrechnungsvorgang mit Status Warte auf Bewilligung wurde abgeschlossen. Es finden keine weitere Prüfungen auf Antworten der ÖGK statt.

•Bewilligt: Es wurde ein bewilligungspflichtiger ÖGK-Abrechnungsvorgang übermittelt und die ÖGK diesen bewilligt hat.

•Rückfrage: Es wurde ein bewilligungspflichtiger ÖGK-Abrechnungsvorgang übermittelt und die ÖGK hat noch einen Rückfrage zu dem Vorgang.

•Abgelehnt: Es wurde ein bewilligungspflichtiger ÖGK-Abrechnungsvorgang übermittelt und die ÖGK hat die Bewilligung nicht erteilt.

 

Funktionen am rechten Bildschirmrand:

button_neu_mittel

Hiermit erstellen Sie einen neuen ÖGK-Abrechnungsvorgang.

button_bearbeiten_mittel

Den aktuell gewählten ÖGK-Abrechnungsvorgang bearbeiten.

button_loeschen_mittel

Der gewählte ÖGK-Abrechnungsvorgang kann nur gelöscht werden, wenn dieser noch nicht an die ÖGK geschickt wurde.

 

Funktionen am unteren Bildschirmrand:

button_suchen

Initial werden nur ÖGK-Abrechnungsvorgänge mit dem Status Offen aufgelistet. Über die Suchfunktion, können Sie nach beliebigen Kriterien filtern.

btn_ekv_pruefen

Diese Funktion prüft und aktualisiert alle ÖGK-Abrechnungsvorgänge mit dem Status Warte auf Bewilligung.

btn_kunde

Öffnet den Kunden zur Bearbeitung, der dem aktuell gewählten ÖGK-Abrechnungsvorgang zugeordnet ist.

btn_abschliessen

Wenn für Sie der ÖGK-Abrechnungsfall erledigt ist, können Sie hiermit den internen Status auf Abgeschlossen setzen.

 

 

hinweisWenn der ÖGK-Abrechnungsvorgang aus Sicht der ÖGK abgeschlossen ist (ÖGK-Status ist Bewilligungsfrei (versendet), Bewilligt oder Abgelehnt) und Sie mit DocFarm arbeiten, können Sie das Dokument in DocFarm archivieren. Dies ist direkt über den ÖGK-Abrechnungsvorgang möglich oder kann automatisch beim Abschließen erfolgen, wennn dies in den Einstellungen vorgegeben ist.

 

Die Archivierung ist nur einmalig möglich um doppelte Archivierungen zu vermeiden.

 

Das Dokument wird unter dem Namen ÖGK-Vertragspartnerunterlagen archiviert.

 

 

tipLegen Sie sich bei Bedarf in DocFarm ein separates Archiv für die ÖGK-Vertragspartnerunterlagen an und erstellen Sie eine Verteilungsregel. Dann sind die Unterlagen von allen Kunden an einem Ort und schnell auffindbar.

 

Beispiel:

Archiv anlegen

Archiv anlegen

 

Verteilungsregel auf dem Archiv Akustik

Verteilungsregel auf dem Archiv Akustik