AkuWinOffice 4.12

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ÖGK-Abrechnungsvorgänge (AT)

oegek_abrechnungsvorgaenge Mit ÖGK-Abrechnungsvorgängen können Sie Verordnungen und begleitende Unterlagen elektronisch zur Genehmigung an die ÖGK übermitteln. Auch die Rückmeldung erfolgt über den Abrechnungsvorgang.

Voraussetzung zur Nutzung der ÖGK-Abrechnungsvorgänge ist, dass Sie sich im Vorfeld bei der ÖGK für die Elektronischen Übermittlung von Vertragspartner-Unterlagen per SFTP angemeldet haben.

Sie werden von der ÖGK dann aufgefordert die feste IP-Adresse Ihres AkuWinServers mitzuteilen, damit Sie freigeschaltet werden können (Whitelist).

Sollten Sie unser ServerHosting nutzen, erfragen Sie die IP-Adresse bitte an unserer Support-Hotline.

Sie erhalten von der ÖGK anschließend Benutzername und Passwort, die in den Einstellungen zu den ÖGK Abrechnungsvorgängen eingetragen werden müssen.

Auch wenn Sie den ÖGK-Zugang über den AkuWinClient einrichten und die ÖKG-Abrechnungsvorgänge nutzen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie im Bedarfsfall auch direkt mit einem SFTP-Client (z.B. WinSCP oder FileZilla) auf den Server der ÖGK zugreifen können!

Bitte beachten Sie, dass Sie keine manuellen Änderungen auf dem ÖGK-Server vornehmen, wenn Sie ÖGK-Abrechnungsvorgänge über AkuWinOffice erstellen.

Um zu der Übersicht der ÖGK-Abrechnungsvorgänge zu gelangen, wählen Sie im Hauptmenü »Rechnungswesen«//»ÖGK-Abrechnungsvorgänge« .

oegk_abrechnungsvorgaenge

In der Übersicht können Sie die wichtigsten Daten zu einem ÖGK-Abrechnungsvorgang direkt einsehen.

Status: Jeder neue ÖGK-Abrechnungsvorgang ist zunächst Offen symbol_achtung . Es handelt sich um einen internen Bearbeitungsstatus. Wenn der ÖGK-Abrechnungsvorgang für Sie komplett erledigt ist, können Sie den Vorgang abschließen. Der Status ändert sich auf Abgeschlossen symbol_hausbesuch_abgeschlossen .

ÖGK-Status: Folgende Status sind möglich:

•Kein Status vorhanden: Der ÖGK-Abrechnungsvorgang wurde noch nicht an die ÖGK übermittelt.

•Bewilligungsfrei (versendet): Sie haben einen bewilligungsfreien ÖGK-Abrechnungvorgang übermittelt. Der Vorgang kann einfach abgeschlossen werden, da von der ÖGK keine weitere Antwort erfolgt.

•Warte auf Bewilligung: Es wurde ein bewilligungspflichtiger ÖGK-Abrechnungsvorgang übermittelt und die ÖGK hat den Fall noch nicht bearbeitet.

•Bewilligt: Es wurde ein bewilligungspflichtiger ÖGK-Abrechnungsvorgang übermittelt und die ÖGK diesen bewilligt hat.

•Rückfrage: Es wurde ein bewilligungspflichtiger ÖGK-Abrechnungsvorgang übermittelt und die ÖGK hat noch einen Rückfrage zu dem Vorgang.

•Abgelehnt: Es wurde ein bewilligungspflichtiger ÖGK-Abrechnungsvorgang übermittelt und die ÖGK hat die Bewilligung nicht erteilt.

Funktionen am rechten Bildschirmrand:

	Hiermit erstellen Sie einen neuen ÖGK-Abrechnungsvorgang.
	Den aktuell gewählten ÖGK-Abrechnungsvorgang bearbeiten.
	Der gewählte ÖGK-Abrechnungsvorgang kann nur gelöscht werden, wenn dieser noch nicht an die ÖGK geschickt wurde.

Funktionen am unteren Bildschirmrand:

	Initial werden nur ÖGK-Abrechnungsvorgänge mit dem Status Offen aufgelistet. Über die Suchfunktion, können Sie nach beliebigen Kriterien filtern.
	Diese Funktion prüft und aktualisiert alle ÖGK-Abrechnungsvorgänge mit dem Status Warte auf Bewilligung.
	Öffnet den Kunden zur Bearbeitung, der dem aktuell gewählten ÖGK-Abrechnungsvorgang zugeordnet ist.
	Wenn für Sie der ÖGK-Abrechnungsfall erledigt ist, können Sie hiermit den internen Status auf Abgeschlossen setzen. Es können nur ÖGK-Abrechnungsfälle auf den Status Abgeschlossen gesetzt werden, wenn der ÖGK-Status nicht Warte auf Bewilligung entspricht.

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